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浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度部门决算
作者: 加入时间:2018/9/14 15:13:17 来源:

一、浙江省岱山县第一人民医院单位概况

(一)主要职能: 基本医疗服务,危重急症病人的抢救和公共卫生救治,承担对乡镇(中心)卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训,完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省岱山县第一人民医院单位部门决算包括:本级决算。

二、浙江省岱山县第一人民医院单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度收、支总计21,323.95万元,与2016年相比,收、支总计增加1185.89万元,增长5.89%。主要原因是:医疗业务收入增加,医疗业务成本增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计20,856.1万元,占总收入97.81%,包括财政拨款收入4,243.39万元(其中,一般公共预算4,243.39万元,政府性基金预算0万元),占19.9%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)15,131.98万元,占70.96%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1,480.74万元,占  6.94%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计21,192.48万元,其中基本支出20,283.18万元,占 95.71%;项目支出909.29万元,占4.29%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出100万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出558万元、医疗卫生与计划生育支出19,818.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出715.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出9,344.51万元,日常公用支出10,938.68万元,项目支出909.29万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,214.55万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出16,977.93万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     浙江省岱山县第一人民医院2017年度财政拨款收、支总计4,331.03万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加458.01万元,增长11.83%。主要原因是增加了G20专项奖励补助款。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,214.55万元,占本年支出合计的19.89%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加354万元,增长9.2%。主要原因是:增加人员经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省岱山县第一人民医院单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,366万元,支出决算为4,214.55万元,完成年初预算的308.53%,主要原因是部份拨款未列入年初预算。其中:

科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了科研项目。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为558万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院。2017年年初预算为1366万元,2017年支出决算为3293.29万元,完成年初预算的241.09%,决算数大于预算数的主要原因是部份拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为171万元,决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。2017年年初预算为0万元,2017年决算为59.58万元,决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为32.68万元,决算数大于预算数的主要原因部分拨款未列入医院的年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省岱山县第一人民医院单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,675.17万元,其中:

人员经费2,845.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险年金等;

    公用经费829.8万元,主要包括:培训费、固定资产购置费等

(七)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.16万元,支出决算为5.16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为5.16万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与上年决算数一致。2017年度三公经费支出决算数等于预算数。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.16万元,增长100%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.16万元,比上年决算数增长100%。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是去年本单位无出国人员。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与上年决算数一致。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数一致。

(八)部门预算绩效情况说明

浙江省岱山县第一人民医院2017年无50万元以上部门预算绩效考评项目

(九)其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

 截至20171231,浙江省岱山县第一人民医院单位共有车辆 10辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。公立医院(款)是指政府举办的纳入财政预算管理的医院,也就是国营医院、国家出钱办的医院,也可以理解成国立。公立医院分3个等级,一级是社区医院,二级是县级医院,三级是市级医院。综合医院(项)是收治范围最为广泛的医院,内、外、妇、儿科无不涉及,且诊治的病种非常多。

附件:12017年度部门收支决算总表

      22017年度部门收入决算总表(分单位)

      32017年度部门收入决算总表(分科目)

      42017年度部门支出决算总表(分单位)

      52017年度部门支出决算总表(分科目)

      62017年度部门财政拨款收支决算表

      72017年度部门一般公共预算支出决算表

      82017年度部门一般公共预算基本支出决算表

      92017年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

2017年度部门收支决算总表

 

公开01

 

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

 

     

支出

 

项 目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款

42,433,850.00

一、一般公共服务支出

0.00

 

    一般公共预算

42,433,850.00

二、外交支出

0.00

 

    政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

 

三、事业收入

151,319,782.71

五、教育支出

0.00

 

四、经营收入

0.00

六、科学技术支出

1,000,000.00

 

五、附属单位上缴收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

六、其他收入

14,807,361.39

八、社会保障和就业支出

5,580,000.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

198,186,689.38

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

7,158,075.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

208,560,994.10

本年支出合计

211,924,764.38

 

 

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

3,619,226.78

二十四、结余分配

0.00

 

八、年初结转和结余

1,059,235.30

        交纳所得税

0.00

 

      基本支出结转

0.00

        提取职工福利基金

0.00

 

      项目支出结转和结余

1,059,235.30

        转入事业基金

0.00

 

      经营结余

0.00

        其他

0.00

 

 

 

二十五、年末结转和结余

1,314,691.80

 

 

 

        基本支出结转

0.00

 

 

 

        项目支出结转和结余

1,314,691.80

 

 

 

        经营结余

0.00

 

 

 

 

 

 

     

213,239,456.18

     

213,239,456.18

 

 

 

2017年度部门收入决算总表(分单位)

 

公开02_1

 

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

 

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

合计

一般公共预算

 

 

1

2

3

4

6

8

11

 

 

213,239,456.18

1,059,235.30

42,433,850.00

42,433,850.00

151,319,782.71

14,807,361.39

3,619,226.78

 

浙江省岱山县第一人民医院

213,239,456.18

1,059,235.30

42,433,850.00

42,433,850.00

151,319,782.71

14,807,361.39

3,619,226.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

科目编码

科目名称

  

上年结转

财政拨款

事业收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

1

2

3

4

6

8

11

合计

213,239,456

1,059,235

42,433,850

42,433,850

151,319,783

14,807,361

3,619,227

206

科学技术支出

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

0

0

0

20604

技术研究与开发

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

0

0

0

2060402

  应用技术研究与开发

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5,580,000

0

5,580,000

5,580,000

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

5,580,000

0

5,580,000

5,580,000

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,580,000

0

5,580,000

5,580,000

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

199,501,381

1,059,235

35,853,850

35,853,850

144,161,708

14,807,361

3,619,227

21002

公立医院

197,188,146

0

34,642,850

34,642,850

144,161,708

14,764,361

3,619,227

2100201

  综合医院

195,478,146

0

32,932,850

32,932,850

144,161,708

14,764,361

3,619,227

2100299

  其他公立医院支出

1,710,000

0

1,710,000

1,710,000

0

0

0

21004

公共卫生

855,490

285,490

570,000

570,000

0

0

0

2100409

  重大公共卫生专项

855,490

285,490

570,000

570,000

0

0

0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1,457,746

773,746

641,000

641,000

0

43,000

0

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1,457,746

773,746

641,000

641,000

0

43,000

0

221

住房保障支出

7,158,075

0

0

0

7,158,075

0

0

22102

住房改革支出

7,158,075

0

0

0

7,158,075

0

0

2210201

  住房公积金

7,158,075

0

0

0

7,158,075

0

0

 

2017年度部门支出决算总表(分单位)

 

公开03_1

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

 

211,924,764.38

93,445,090.50

109,386,754.38

9,092,919.50

浙江省岱山县第一人民医院

211,924,764.38

93,445,090.50

109,386,754.38

9,092,919.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

合计

211,924,764.38

93,445,090.50

109,386,754.38

9,092,919.50

206

科学技术支出

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

20604

技术研究与开发

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

2060402

  应用技术研究与开发

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

5,580,000.00

5,580,000.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,580,000.00

5,580,000.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,580,000.00

5,580,000.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

198,186,689.38

80,707,015.50

109,386,754.38

8,092,919.50

21002

公立医院

197,188,145.88

80,707,015.50

109,386,754.38

7,094,376.00

2100201

  综合医院

195,478,145.88

80,707,015.50

109,386,754.38

5,384,376.00

2100299

  其他公立医院支出

1,710,000.00

0.00

0.00

1,710,000.00

21004

公共卫生

595,786.50

0.00

0.00

595,786.50

2100409

  重大公共卫生专项

595,786.50

0.00

0.00

595,786.50

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

402,757.00

0.00

0.00

402,757.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

402,757.00

0.00

0.00

402,757.00

221

住房保障支出

7,158,075.00

7,158,075.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7,158,075.00

7,158,075.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7,158,075.00

7,158,075.00

0.00

0.00

 

2017年度部门财政拨款收支决算表

 

公开04

 

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

 

     

支出

 

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 

一、本年收入

42,433,850.00

一、一般公共服务支出

0.00

 

(一)一般公共预算拨款

42,433,850.00

二、外交支出

0.00

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

二、上年结转

876,417.80

五、教育支出

0.00

 

(一)一般公共预算拨款

876,417.80

六、科学技术支出

1,000,000.00

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5,580,000.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35,565,488.50

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

 

本年支出合计

42,145,488.50

 

 

 

二十四、结转下年

1,164,779.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

43,310,267.80

支出总计

43,310,267.80

 

 

 

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

1

2

3

 

42,145,488.50

36,751,650.00

5,393,838.50

206

科学技术支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

20604

技术研究与开发

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2060402

  应用技术研究与开发

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

5,580,000.00

5,580,000.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,580,000.00

5,580,000.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,580,000.00

5,580,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

35,565,488.50

31,171,650.00

4,393,838.50

21002

公立医院

34,642,850.00

31,171,650.00

3,471,200.00

2100201

  综合医院

32,932,850.00

31,171,650.00

1,761,200.00

2100299

  其他公立医院支出

1,710,000.00

0.00

1,710,000.00

21004

公共卫生

595,786.50

0.00

595,786.50

2100409

  重大公共卫生专项

595,786.50

0.00

595,786.50

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

326,852.00

0.00

326,852.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

326,852.00

0.00

326,852.00

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

公开06

 

编制单位:浙江省岱山县第一人民医院

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

27,616,977.00

302

商品和服务支出

8,298,000.00

 

30101

基本工资

10,000,000.00

30201

办公费

0.00

 

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

2,169,229.33

30204

手续费

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

56,000.00

 

30107

绩效工资

5,000,000.00

30206

电费

328,400.88

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5,847,683.03

30207

邮电费

0.00

 

30109

职业年金缴费

2,506,149.86

30208

取暖费

0.00

 

30199

其他工资福利支出

2,093,914.78

30209

物业管理费

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

836,673.00

30211

差旅费

28,000.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

51,599.12

 

30302

退休费

0.00

30213

维修()

7,200,000.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

130,000.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

504,000.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

 

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

836,673.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

 

31007