一、部门基本情况
岱山县第一人民医院的主要职能是：基本医疗服务，危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。
二、2015年度部门决算收支情况说明
（一）2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计17123.64万元，其中：一般公共预算拨款2406.68万元，事业收入13638.1万元，其他收入1078.86万元，用事业基金弥补收支差额192.94万元，上年结转147.36万元。
（二）2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出17463.94万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出16894.08万元，专项支出488.69万元。
2.按支出功能科目分类，包括医疗卫生支出17001.62万元、住房保障支出381.14万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2478.86万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
医疗卫生支出财政拨款决算数为2478.86万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费： 2015年度因公出国（境）费决算0万元，与上年一致。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0万元，与上年一致。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.事业运行经费支出情况
2015年度开支事业运行经费一般公共预算支出2478.86万元，比上年度增加206.39万元，增长9.08%，主要原因是医疗保障费等增加。
2.政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购支出总额680万元，其中：政府采购货物支出680元。
3.国有资产占有使用情况
截至
4.部门预算绩效情况
2015年度本单位所有30万元以上项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算401万元，实际支出510万元。
附件：1.2015年度岱山县级部门收支决算总表
2.2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度岱山县级部门收入决算总表
5.2015年度岱山县级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
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表01 | ||||||||||
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2015年度岱山县级部门收支决算总表 | |||||||||||||
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单位名称： |
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单位：万元 | ||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||||
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | ||||||||||
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一、财政拨款 |
24,06.68 |
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一般公共预算 |
24,06.68 |
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| ||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
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| ||||||||||
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二、事业单位专户资金 |
0.00 |
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| ||||||||||
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三、事业收入（不含专户资金） |
136,38.10 |
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四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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| ||||||||||
|
五、其他收入 |
10,78.86 |
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| ||||||||||
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| ||||||||||
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医疗卫生与计划生育支出 |
170,01.62 | ||||||||||
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|
公立医院 |
167,50.94 | ||||||||||
|
|
|
综合医院 |
167,50.94 | ||||||||||
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|
|
公共卫生 |
94.66 | ||||||||||
|
|
|
重大公共卫生专项 |
94.66 | ||||||||||
|
|
|
医疗保障 |
10.58 | ||||||||||
|
|
|
疾病应急救助 |
10.58 | ||||||||||
|
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其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,45.44 | ||||||||||
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,45.44 | ||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
3,81.14 | ||||||||||
|
|
|
住房改革支出 |
3,81.14 | ||||||||||
|
|
|
住房公积金 |
3,81.14 | ||||||||||
|
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| ||||||||||
|
本年收入合计 |
171,23.64 |
本年支出合计 |
173,82.76 | ||||||||||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
对附属单位补助支出 |
0.00 | ||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
上缴上级支出 |
0.00 | ||||||||||
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
1,92.94 |
|
| ||||||||||
|
九、上年结转 |
1,47.36 |
结转下年 |
81.17 | ||||||||||
|
其中：专项结转 |
1,47.36 |
|
| ||||||||||
|
政府性基金结转 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
其他结转 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
收 入 总 计 |
174,63.94 |
支 出 总 计 |
174,63.94 | ||||||||||
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表02 |
| |||||||
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2015年度岱山县级部门财政拨款支出决算表 |
| ||||||||||||
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24,78.86 |
19,92.28 |
4,86.58 |
|
| |||||||
|
21002 |
公立医院 |
24,78.86 |
19,92.28 |
4,86.58 |
|
| |||||||
|
综合医院 |
22,30.28 |
19,92.28 |
2,38.00 |
|
| ||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
22,30.28 |
19,92.28 |
2,38.00 |
|
| |||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
94.66 |
0.00 |
94.66 |
|
| |||||||
|
21005 |
医疗保障 |
94.66 |
0.00 |
94.66 |
|
| |||||||
|
2100510 |
疾病应急救助 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
|
| |||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
|
| |||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
1,43.34 |
0.00 |
1,43.34 |
|
| |||||||
2015年度岱山县级部门一般公共预算基本支出决算表
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
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|
经济分类科目 |
金额 |
| ||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
| ||||||
|
|
合计 |
工资福利支出 |
9,15.52 |
| |||||
|
|
301 |
基本工资 |
4,84.67 |
| |||||
|
|
30103 |
社会保障缴费 |
4,30.85 |
| |||||
|
|
30199 |
商品和服务支出 |
4,06.75 |
| |||||
|
|
30212 |
维修(护)费 |
4,06.75 |
| |||||
|
|
30218 |
工资福利支出 |
9,15.52 |
| |||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,70.00 |
| |||||
|
|
30302 |
退休费 |
6,70.00 |
| |||||
2015年度岱山县级部门收入决算总表
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
总计 |
上年 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：财政专户资金 |
| |||||||||||
|
174,639,385.17 |
1,47.36 |
24,06.68 |
24,06.68 |
0.00 |
13638.10 |
0.00 |
0.00 |
10,78.86 |
0.00 |
0.00 |
1,929,424.75 |
| ||||
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表05 |
2015年度岱山县级部门支出决算总表
|
单位名称： |
|
|
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|
单位：万元 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
173,82.76 |
16894.08 |
488.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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表06 | |||
|
2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表 | ||||||||
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 | |||
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|
项目 |
2015年度决算数 |
| |||||
|
|
合计 |
0 |
| |||||
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
| |||||
|
|
2.公务接待费 |
0 |
| |||||
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
| |||||
|
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
| |||||
|
|
公务用车运行维护费 |
0 |
| |||||
浙公网安备 33092102000104号