一、岱山县第一人民医院概况

　　（一）主要职能

　岱山县第一人民医院主要职能是：基本医疗服务，危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。

　　（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，岱山县第一人民医院2017年部门预算只包含本级预算。

　　二、岱山县第一人民医院2017年部门预算安排情况

    （一）2017年收支预算总体情况

岱山县第一人民医院部分收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户拨款收入……、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、……、住房保障支出。岱山县第一人民医院2017年收支总预算3694.7万元。

　　（二）2017年收入预算情况

岱山县第一人民医院2017年收入预算3694.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1366万元，36.97%；其他收入2328.7万元，占63.03%。

　　（三）2017年支出预算情况

　　岱山县第一人民医院2017年支出预算3694.7万元。

1.按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出3694.7万元。

2.按支出用途分类，主要用于在职人员经费846万元，承担公共卫生任务150万元，设备购置2350.7 万元，人才培养128万元，承担应急救治职能110万元，重点学科建设66万元，公务用车21万元，公务接待23万元。

　　（四）2017年财政拨款收支预算总体情况

岱山县第一人民医院2017年财政拨款收支总预算1366万元。包括：一般公共预算拨款收入1366万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出1366万元。

　　（五）2017年一般公共预算当年拨款情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县第一人民医院2017年一般公共预算当年拨款1366万元，比2016年执行数增加（减少）0万元。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出（类）1366万元，占100%；

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1366万元，主要用于在职人员经费846万元，承担公共卫生任务150万元，设备购置66万元，人才培养128万元，承担应急救治职能110万元，重点学科建设66万元；　

（六）2017年一般公共预算基本支出情况

  2017年一般公共预算基本支出499万元，其中：

工资福利支出499万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

　　（七）2017年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县第一人民医院2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，使用财政专户拨款安排的支出0万元。

　　（八）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费：2017年安排因公出国（境）费预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费：2017年安排公务接待费预算0万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年一致。

　　（九）其他重要事项

　　1.政府采购情况

2017年岱山县第一人民医院政府采购预算总额2350.7万元，其中：政府采购货物预算2350.7万元。

　2.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，岱山县第一人民医院共有公务用车8辆，其中，救护用车5辆、保留公务用车2辆、体检用车1辆。

　附件：

表01 部门收支预算总表 
    表02 部门收入预算总表 
    表03 部门支出预算总表 
    表04 部门财政拨款预算表 
    表05 部门一般公共预算表 
    表06 部门政府性基金预算与财政专户表 
    表07 部门一般公共预算基本支出表 
    表08 部门一般公共预算三公经费表 

附件二、

附件三、

附件四、

附件五、

附件六、

附件八、