一、浙江省岱山县第一人民医院概况

　　（一）主要职能

基本医疗服务，危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成卫生行政部门安排的卫生支农工作、承担一定的教学和科研任务。

　　二、浙江省岱山县第一人民医院2018年部门预算安排情况

    （一）2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，浙江省岱山县第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。浙江省岱山县第一人民医院2018年收支总预算21276.96万元。

　　（二）2018年收入预算情况

浙江省岱山县第一人民医院2018年收入预算21276.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2797.00万元，占13.15%；事业收入18479.96万元，占86.85%。

　　（三）2018年支出预算情况

　　浙江省岱山县第一人民医院2018年支出预算21276.96万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1024.28万元、医疗卫生与计划生育支出19477.43万元、住房保障支出775.25万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出18149.68万元，其中：工资福利支出4809.75万元，商品和服务支出10173.00万元，对个人和家庭的补助支出3166.93万元；项目支出3127.28万元。

　　（四）2018年财政拨款收支预算总体情况

浙江省岱山县第一人民医院2018年财政拨款收支总预算2797.00万元。包括：一般公共预算拨款收入2797.00万元；支出包括：社会保障和就业支出874.28万元、医疗卫生与计划生育支出1922.72万元。

　　（五）2018年一般公共预算当年拨款情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省岱山县第一人民医院2018年一般公共预算当年拨款2797.00万元，比2017年执行数减少1446.39万元，主要是部分项目未列入年初预算，于实际发生时追加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）874.28万元，占31.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）1922.72万元，占68.74%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）624.54万元，主要用于本单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）249.74万元，主要用于本单位职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1922.72万元，主要发放本单位职工工资福利等。

　　（六）2018年一般公共预算基本支出情况

    2018年一般公共预算基本支出951.28万元，其中：

工资福利支出874.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0万元，主要包括：一般公用经费（含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出77万元：离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（七）2018年政府性基金预算和财政专户支出情况

浙江省岱山县第一人民医院2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，使用财政专户拨款安排的支出0万元。

　　（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要因为“三公”经费由本单位事业收入开支。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元，与上年持平。主要因为“三公”经费由本单位事业收入开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。主要因为“三公”经费由本单位事业收入开支。

（九）其他重要事项

　　1.政府采购情况

2018年浙江省岱山县第一人民医院政府采购预算总额3070.28万元，其中：政府采购货物预算3070.28万元。

　　2.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浙江省岱山县第一人民医院共有公务用车8辆，其中，保留公务用车2辆、专业特种用车6辆。

　　3.绩效目标设置情况

2018年浙江省岱山县第一人民医院0个项目申报绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：表01 部门收支预算总表

表02 部门收入预算总表

表03 部门支出预算总表

表04 部门财政拨款预算表

表05 部门一般公共预算表

表06 部门政府性基金预算与财政专户表

表07 部门一般公共预算基本支出表

表08 部门一般公共预算三公经费表